Facturarea la timp și corectă este cheia succesului oricărei companii. La încheierea de contracte pe termen lung care necesită facturarea periodică de către furnizor, precum și în absența departamentelor de vânzări în companie, suportul contractual cade în totalitate pe umerii departamentului de contabilitate. Astăzi vă vom spune cum să emiteți o factură pentru plată în 1C 8.3.
O factură de plată în 1C Accounting este generată în submeniul „Vânzări/Facturi către clienți”.
Vă rugăm să rețineți că atunci când se fac modificări la orice modul 1C, este creată o știre automată cu o descriere detaliată și chiar un tutorial video cu privire la inovația introdusă. Sistemul vă permite să vizualizați știrile imediat sau, dacă doriți, să vă reamintiți mai târziu, data viitoare când accesați acest modul.
Se deschide un jurnal pentru înregistrarea facturilor emise clienților.
Primul detaliu de completat este „Contraparte”. Sistemul vă permite să filtrați lista contrapărților după nume și să selectați cumpărătorul dorit. Un avantaj important al sistemului este generarea automată a unui director de contrapărți la descărcarea, de exemplu, a extraselor bancare. În același timp, produsele companiei 1C prevăd verificarea automată a informațiilor despre contraparte pentru conformitatea cu informațiile conținute în registrul unificat al persoanelor juridice.
După ce am selectat contrapartea dorită, trecem direct la crearea documentului solicitat. Este posibil să creați o factură pentru plată în 1C atât ca parte a unei plăți în avans, cât și după ce mărfurile au fost expediate. În exemplul nostru, ne vom uita la ambele opțiuni de facturare.
Opțiunea #1: Plata anticipată
Făcând clic pe butonul „Creează”, se generează un document electronic „Facturi către cumpărător (creare)”.
Puteți emite o factură de plată cu o perioadă de valabilitate limitată, adică cu plată înainte de o anumită dată. Aceasta este asigurată în cazurile în care oferta este valabilă până la o anumită dată. De asemenea, este posibil să selectați un cont curent, deoarece unele companii au practica de a împărți veniturile din vânzări în funcție de tipul de produs sau serviciu furnizat în diferite conturi curente.
În partea de jos a documentului există butoanele „Adăugați/Selectați/Modificați” care vă permit să introduceți și să editați numele produsului sau serviciului în factură. Când faceți clic pe butonul „Adăugați”, se deschide o fereastră de gamă de produse, în care puteți introduce secvențial produsele vândute de companie (în cazul nostru, acestea sunt combustibili și lubrifianți). Butonul „Selectare” vă permite să vedeți întreaga listă de mărfuri, precum și soldurile cantitative curente pentru fiecare articol din depozit. Completam pe rând câmpurile pentru numele complet și scurt al produsului, grupul său de produse și unitatea de măsură. Prețul de vânzare este setat implicit pe baza tipului de preț prevăzut în contract și poate fi editat dacă este necesar.
În exemplul nostru, vindem două mărci de benzină, AI-95 și AI-92.
De asemenea, sistemul 1C vă permite să acordați o reducere cumpărătorului atât pentru articolele de factură individuale, cât și pentru factura în ansamblu. În exemplul nostru, există o reducere la întreaga factură în valoare de 500 de ruble.
Opțiunea #2: Emiterea unei facturi după ce mărfurile au fost expediate
Să luăm în considerare opțiunea emiterii unei facturi pentru plata produselor expediate. Pentru a face acest lucru, accesați meniul „Vânzări/Vânzări (acte, facturi)”.
Se deschide un jurnal pentru înregistrarea facturilor pentru produsele expediate. După ce ați deschis factura de plătit, faceți clic pe butonul „Creați pe baza”.
Selectați linia „Factură către cumpărător”: programul va crea automat o factură pentru plată, transferând toate liniile de mărfuri vândute din factură.
Odată generată o factură, aceasta trebuie trimisă cumpărătorului. 1C Enterprise 8.3 vă permite să tipăriți factura creată făcând clic pe butonul „Tipărește” fie pe un document deschis, fie în jurnalul de înregistrare a facturilor pentru plată.
Dacă se dorește, documentul generat poate fi trimis direct din sistem către contraparte prin e-mail. Făcând clic pe pictograma plicului, puteți trimite documentul într-unul dintre formatele de fișiere oferite de 1C Enterprise 8.3.
De asemenea, unul dintre avantajele produselor 1C este crearea de documente electronice cu sigiliul și semnătura managerului. Pentru a face acest lucru, trebuie să completați coloanele „Logo” și „Sigiliu” în detaliile organizației.
Această proprietate vă permite să evitați tipărirea documentului, aplicarea unui sigiliu și semnătură a managerului, precum și scanarea ulterioară a documentului pentru trimiterea către contraparte.
Selectând „Factură de plată cu ștampilă și semnături” din meniu, primim un document cu detaliile deja completate.
Inutil să spun că compania economisește bani și timp în ceea ce privește producția de documente, mai ales cu volume mari de vânzări.
În concluzie, aș dori să atrag atenția asupra posibilității ștergerii unui cont din sistem dacă acesta este format incorect și nu există posibilitatea de a-l edita. Pentru a face acest lucru, în jurnalul de facturi, trebuie să bifați documentul dorit cu o bifă pentru ștergere și să mergeți la meniul „Administrare/Ștergeți obiectele marcate”. Selectarea „Ștergeți automat toate obiectele marcate” vă permite să efectuați acțiunea corespunzătoare. Dacă factura a fost generată pe baza unei facturi, trebuie să marcați și toate documentele asociate acesteia pentru ștergere.
Buna ziua. Vă prezint noua mea procesare 1C Factură de plată către Cumpărător cu ștampilă și semnătură.
Procesarea modifică forma tipărită standard a documentului „Factură pentru plata către cumpărător”în configurația Enterprise Accounting 2.0 (1C:Enterprise 8.2).
Procesarea nu necesită modificarea configurației standard, deschiderea configuratorului și editarea layout-urilor.
Nu afectează actualizările automate ulterioare de pe discurile ITS.
Procesarea „Factură de plată către Cumpărător cu ștampilă și semnătură” este conectată în modul 1C Enterprise și devine disponibilă în lista de selectare a formularelor tipărite ale documentului FACTURA DE PLATĂ CĂTRE CUMPĂRĂTOR.
Cum să afișați o ștampilă și o semnătură pe o factură de plată 1C
Deschidem procesarea în modul 1C Enterprise. Fișier - Deschideți - „Factură pentru plată către cumpărător cu ștampilă și semnătură.epf”
Alegem pentru organizație: Logo, Sigiliul Organizației și semnăturile șefului și șefului. Buh.
Este mai bine să adăugați imediat procesarea ca externă. Prin Serviciu - Rapoarte și procesări suplimentare - Prelucrari externe suplimentare
După setarea acestor setări, procesarea trebuie să fie conectați ca formă de imprimare externă.
Mergem la factura pentru plata către cumpărător și imprimăm aspectul nostru
Asta obținem până la urmă
Și iată un prim plan despre cum arată sigiliul și semnătura de pe factura de plată către cumpărător în 1C Accounting.
Pentru a obține același efect ca în desenul meu, Pozele trebuie să aibă un fundal transparent!
Acest lucru este pur și simplu necesar pentru gestionarea documentelor electronice, așa că trebuie să creați un fundal transparent pe desenele scanate de semnătură și sigiliu și să le salvați în format *.png sau *.gif
Procesarea funcționează în configurația 1C Accounting 2.0, dar poate fi ușor modificată pentru a se potrivi nevoilor clientului.
Puteti face urmatoarele modificari in forma tiparita a Facturii de plata catre cumparator
Afișează informații suplimentare (De exemplu: Atenție, detaliile organizației s-au schimbat.);
afișarea contractului și a creanțelor;
evidențiați în plus totalurile facturilor;
Blocuri de afisare publicitare;
Costul procesării este de 1000 de ruble sau 33 USD
Puteți plăti la unul dintre portofele
Webmoney:
Ruble – R137603857842
Dolari – Z483614844528
Cont Yandex: 410011156200738
Descarca
După plată, trimiteți un e-mail la [email protected]În subiectul scrisorii indicați „Plată pentru procesare 1C”, unde trebuie să indicați numărul contului de plată.
Răspunsul va urma în 24 de ore.
Pentru crearea de formulare tipărite externe, rapoarte și procesare 1C, vă rugăm să contactați
Vă rugăm să adresați toate sugestiile și întrebările referitoare la procesare aici, în comentarii.
În ciuda faptului că emiterea de facturi pentru plata oricăror bunuri sau servicii către cumpărător nu este obligatorie, în practică este destul de comună. Facturile indică detaliile furnizorului, precum și o listă de bunuri și servicii pentru care trebuie efectuată o plată în avans.
Plata facturilor este foarte comoda. Cu toții primim chitanțe lunare pentru chirie, curent, gaz, apă. În esență, sunt și analogi ai conturilor.
Desigur, factura de plată nu este documentul principal, dar odată cu aceasta începe reflectarea vânzărilor de bunuri și servicii, precum și a decontărilor cu clienții. Vă vom spune cum să emiteți o factură pentru plată în 1C 8.3 și să o tipăriți în acest articol.
Puteți găsi facturile de plată în secțiunea „Vânzări”.
Creați un document nou și completați antetul acestuia. Vom indica 31 august 2017 în câmpul „Plătit de”. Dacă cumpărătorul nu plătește în termenul specificat, factura va deveni invalidă. Pot exista multe motive, de exemplu, schimbările de preț.
Starea facturii noastre va fi inițial „Neplătită”. Odată ce primim orice acțiune de la cumpărător, starea se va schimba.
Vom selecta ca contraparte și vom indica că lucrăm cu el în baza unui acord cu cumpărătorul „”. Nu trebuie să specificați contractul; în acest caz, în dreapta acestui câmp, faceți clic pe butonul „Nou”. În acest caz, programul va crea un nou acord cu cumpărătorul pe baza facturii create.
Nu uitați să indicați contul bancar în care trebuie primită plata. Dacă oferiți reduceri cumpărătorului, selectați articolul corespunzător din lista derulantă cu același nume și indicați dimensiunea acestuia.
În secțiunea tabelară din fila „Produse și Servicii”, vom indica că vindem 20 de unități de bomboane „Asortate”, 30 de „Vveriță” și 25 de „Cirișe”. Cu siguranță vom verifica corectitudinea prețurilor introduse automat. Ele pot fi editate manual.
Dacă furnizați mărfuri în containere returnabile, de exemplu, bere în butoaie, informații despre aceasta pot fi indicate și în fila corespunzătoare.
Dacă această factură de plată este periodică, de exemplu, aveți un contract cu cumpărătorul pentru livrare lunară, faceți clic pe hyperlinkul „Repetați” din partea de sus a documentului. În fereastra care se deschide, specificați cât de des trebuie repetat această numărătoare. Un memento despre acest lucru va fi afișat în lista de documente.
Tipărirea facturilor pentru plată
Facturile pentru plata in 1C sunt emise cumparatorului in format hartie sau electronic. În primul caz, totul este destul de simplu. Imprimați factura mono din elementul de meniu „Imprimare” cu același nume din antetul documentului.
După ce îl imprimați, este semnat și ștampilat.
Cum se introduce o ștampilă și o semnătură pe o factură
Atunci când emiteți o factură către un cumpărător de la 1C 8.3 electronic, de exemplu, prin e-mail, este mult mai convenabil să primiți din program un formular tipărit cu ștampile și semnături de fax deja instalate pe acesta. Acest lucru vă va scuti de imprimarea documentului, semnarea acestuia și scanarea mai târziu.
Accesați directorul organizațiilor și deschideți cardul celei pentru care trebuie să instalați un sigiliu și semnături. În secțiunea „Logo și imprimare”, selectați fișiere de pe computer cu imagini de fax pregătite anterior (pot fi scanate). Vă rugăm să rețineți că fundalul imaginilor trebuie să fie alb sau transparent.
Acum să revenim la factura de plată creată anterior și de data aceasta din meniul de tipărire, selectați elementul „Factură pentru plată (cu ștampilă și semnături)”. Toate acele imagini care au fost încărcate pe cardul organizației au fost afișate în formă tipărită.
Acum, când faceți clic pe butonul de salvare, putem primi această factură într-un fișier extern, de exemplu, pdf, și o putem trimite cumpărătorului.
Vezi și instrucțiuni video pentru emiterea unei facturi și întocmirea unui acord în 1C 8.3:
Acest articol „Cum se face o factură în 1C” este destinat utilizatorilor începători; explică cum se generează o formă tipărită a unei facturi pentru plată către un cumpărător în programul de sistem 1C: Enterprise pentru a tipări formularul de factură generat pentru plată sau trimiteți-l pe e-mail în format pdf. Articolul este o instrucțiune pas cu pas despre cum să creați un cont în următoarele programe 1C.
Cum se emite o factură pentru plată în 1C: Managementul comerțului 10.3
Pentru a genera o factură pentru plată, vom avea nevoie de câteva setări, cum ar fi numele organizației, numărul contului bancar și altele. Cel mai simplu mod este să completați aceste setări parcurgând toți pașii vrăjitorului Asistent de pornire. Câmpurile subliniate cu roșu sunt obligatorii.
Dacă la parcurgerea pașilor asistentului de start la introducerea BIC-ului băncii, banca nu este completată și butonul nu devine disponibil Mai departe urmați pașii din figura următoare.
Acum deschideți lista de conturi și apăsați butonul Adăuga așa cum se arată în imaginea de mai jos.
Se va deschide un formular de factură în care trebuie să completați secvențial câmpurile obligatorii. Să începem prin a completa câmpul Contrapartidă. Pentru a face acest lucru, urmați pașii prezentați în figura de mai jos.
Să mergem la marcaj Contacte si completati adresa legala.
După ce am apăsat butonul Bine o nouă contrapartidă a apărut sub forma deschisă a listei contrapărților. Să-l adăugăm în contul nostru făcând dublu clic pe linia corespunzătoare din lista contrapărților.
Acum să adăugăm un nou rând la secțiunea tabelului Bunuri, deschideți formularul de selecție a articolelor, creați un nou element și începeți să îl completați. Acești pași sunt prezentați în figura de mai jos.
Selectați unitatea de măsură de bază și salvați elementul creat apăsând butonul Bine.
Să adăugăm articolul creat la factura noastră, așa cum se arată în figura de mai jos.
Să completăm câmpurile Cantitate, Preț, cota TVA. Hai să apăsăm butoanele ScrieȘi O factură pentru plată.
Cum se emite o factură pentru plată în 1C: Managementul comerțului 11.2
În primul rând, vom face setările inițiale necesare pentru a genera o factură de plată către cumpărător, cum ar fi introducerea informațiilor despre organizație, cont curent, depozit. Pentru a introduce informații despre organizație, vom efectua succesiv pașii prezentați în figurile de mai jos.
Acum să introducem informațiile contului curent.
Să introducem și informațiile din depozit.
Acum vom adăuga posibilitatea de a înregistra și stoca informații despre comenzile clienților în baza de date. Acest lucru este necesar deoarece din acest document se generează forma tipărită a facturii.
Deschideți lista comenzilor clienților și adăugați o nouă comandă folosind butonul Crea.
S-a deschis formularul de comandă al cumpărătorului, pentru a selecta o contraparte, faceți clic pe butonul cu trei puncte de lângă câmp Client. Deoarece Nu există încă o singură contraparte înregistrată în programul nostru, vom adăuga una nouă folosind butonul Crea.
În formularul deschis al asistentului pentru înregistrarea unei noi contrapărți, introduceți numele contrapartidei. În exemplul prezentat aceasta este Contrapartea noastră, în contabilitatea reală aceasta va fi, de exemplu, Berezka LLC. De asemenea, trebuie să completați câmpul E-mail. Dacă nu știți adresa de e-mail reală, atunci introduceți-o pe cea afișată în imagine. După aceasta, trebuie să apăsați butonul de mai multe ori Mai departe iar o dată butonul Crea.
Să notăm contrapartea și să o selectăm în documentul nostru.
Să mergem la marcaj Bunuri, adăugați un rând nou la secțiunea tabelului și deschideți formularul de selecție a articolelor făcând clic pe butonul cu trei puncte. După aceasta, să creăm un nou element de director Nomenclatură prin apăsarea butonului Crea.
Să completăm câmpul Tip de nomenclatură adăugarea unui nou tip de articol la baza de date Produs.
Completați numele și unitatea de măsură ale articolului. Apoi salvați elementul creat în baza de date făcând clic pe butonul Salveaza si inchide.
Să selectăm elementul creat în documentul nostru.
Să completăm valorile numerice, cota TVAși vom procesa documentul. Vă rugăm să rețineți că pentru a completa câmpul Preț, trebuie să goliți câmpul Tip de preț făcând clic pe butonul cu cruce (acțiunea 2 din figura de mai jos).
Vom tipări formularul de factură.
Acum am creat o formă tipărită a facturii de plată. Îl putem tipări pe o imprimantă sau îl putem salva în format pdf și îl putem trimite prin email clientului.
În acest articol vom arunca o privire detaliată asupra procesului de generare a unei „Facturi de plată către cumpărător” în diferite configurații 1C Enterprise. Utilizatorii experimentați nu au de obicei probleme cu această operațiune, așa că instrucțiunile actuale sunt destinate mai mult începătorilor.
După ce ați citit acest material veți învăța:
- Pentru ce este folosit documentul care ne interesează, în ce cazuri este necesar să fie scris?
- Cum se efectuează setările inițiale în 1C pentru a genera un document
- Învață să emiti o factură pentru plată în 1C
Tot aici puteți descărca șabloane de documente tipărite din 1C absolut gratuit în diverse formate.
Descărcați formulare: PDF | DOC | DOCX | XLS | XLSX
Mai întâi, să definim documentul în cauză.
O factură de plată este un document opțional care conține detaliile de plată ale destinatarului (vânzătorului), conform căruia plătitorul (cumpărătorul) transferă fonduri pentru bunurile listate (lucrări, servicii); acest document nu are o formă unificată.
Ce detalii ar trebui să fie în document:
- Furnizor
- Cumpărător
- Detaliile bancare ale furnizorului: Banca, INN, KPP, BIC, numar etc.
- Lista de bunuri, servicii cu cantități, prețuri și suma totală de plată
- Sigiliul organizației
- Semnăturile directorului și contabilului
Mulți postează, de asemenea, următoarele informații suplimentare:
- Sigla organizației
- Termeni scurti de livrare
Factură de plată către furnizor
Înainte de a aprofunda în specificul afișării acestui document în diferite configurații, să facem o mică digresiune și să facem comentarii cu privire la problema ridicată în titlul de mai sus. Mulți utilizatori 1C fără experiență pun întrebări: cum să generezi o factură pentru un furnizor? Totul este simplu cu cumpărătorul. Acest lucru va fi discutat în detaliu în cadrul acestui material. Ce să faci cu furnizorul? De fapt, răspunsul se află la suprafață și provine din însăși esența și definiția operației. Cert este că de îndată ce trebuie să emiteți o factură către contrapartea dvs., care este furnizor, acesta încetează imediat să mai fie furnizor pentru această tranzacție comercială. Mai mult, aceasta este încă aceeași contrapartidă. În 1C 8, toți furnizorii, cumpărătorii etc. sunt stocate într-un singur director „Contrapărți”. Prin urmare, pentru a emite o factură către furnizor, trebuie să faceți același lucru selectând această contraparte în câmpul „Contraparte”, Singurul lucru este că va trebui să creați un nou contract, deoarece contractul pe care îl aveți în baza de date arată ca „Cu furnizor” și trebuie să selectăm tip de contract „Cu cumpărătorul”.
Vom lua în considerare pas cu pas algoritmul de lucru cu obiectul în cauză în următoarele configurații:
De spus că platforma 1C folosită nu afectează în niciun fel procesul, adică. Dacă compania dvs. folosește 8.1, 8.2 sau 8.3 și aveți nevoie să creați documentul despre care vorbim, nu ezitați să citiți acest articol.
Contabilitatea întreprinderii, ediția 2.0/ Contabilitatea întreprinderii KORP, ediția 2.0 (BP 2.0)
În configurația „Enterprise Accounting, Rev. 2.0 Enterprise Accounting CORP, Rev. 2.0” generarea documentelor este simplă. Pentru început, trebuie să apelați, prin meniul principal, articolul „Vânzare”, o listă de documente. Vedeți cum se face acest lucru pe ecranul de mai jos:
După aceasta, în fereastra care se deschide, trebuie să completați toate detaliile necesare și să adăugați datele în partea tabelară a documentului. Mai mult, la selectarea unui contract, programul filtrează doar contractele de tipul: „cu cumpărătorul” și o serie de altele (agenție). Este de remarcat faptul că pentru introducerea de bunuri și servicii, există diferite părți tabelare: „Produse” pentru mărfuri, „Servicii” pentru servicii. Dar fiecare parte tabelară este caracterizată de următoarele detalii:
- Nomenclatură - produs sau serviciu vândut
- Cantitate - cantitatea unui produs sau serviciu vândut (serviciul poate fi măsurat în ore sau în bucăți)
- Preț - preț unitar
- Sumă - cantitate înmulțită cu preț
- % TVA - procentul de TVA care vi se aplică atunci când vindeți bunuri. În general, rata este de 18%
- Suma TVA - suma TVA pe care cumpărătorul o plătește ca parte a mărfurilor
- Total - suma totala inclusiv TVA
După ce ați introdus toate datele, puteți face clic pe butonul de selectare a formularului de tipărire din partea de jos a formularului pentru a trimite documentul spre tipărire.
Formarea este completă. Vă rugăm să rețineți că acest document nu generează nicio înregistrare în sistem în configurațiile contabile. Prin urmare, imediat după înregistrare are starea „Succes”.
Contabilitatea întreprinderii, ediția 3.0/ Contabilitatea întreprinderii KORP, ediția 3.0 (BP 3.0)
În configurația „Enterprise Accounting, Rev. 3.0/Enterprise Accounting CORP, Rev. 3.0” pentru formare, trebuie să deschideți secțiunea „Vânzări” și să selectați primul articol din listă, așa cum se arată în figura de mai jos.
După aceasta, în noua fereastră de document care se deschide, trebuie să completați toate detaliile necesare și să adăugați datele în partea tabelară a documentului.
După ce ați introdus toate datele, puteți face clic pe butonul „Imprimare” și puteți selecta una dintre cele două opțiuni pentru tipărirea formularelor pentru a imprima documentul:
Managementul comerțului 10.3 (UT 10)
În configurația „Trade Management 10.3 (UT 10)” pentru a crea obiectul în cauză, trebuie să deschideți elementul de meniu „Documente”, secțiunea „Vânzări” și să selectați „Facturi pentru plată către clienți”
După aceasta, în fereastra care se deschide, trebuie să completați toate detaliile necesare și să adăugați datele în secțiunea tabelară
După introducerea tuturor datelor, puteți face clic pe butonul din partea de jos a formularului, evidențiat în figura de mai jos, pentru a genera un formular imprimabil:
Managementul comerțului 11
UT start configurație
În configurația Trade Management 11, există mai multe opțiuni pentru tipărirea documentului pe care îl căutați.
În primul rând, este necesar să înțelegem dacă înregistrările comenzilor clienților sunt păstrate în sistem și dacă facturile de plată sunt stocate în programul 1C ca documente separate în baza de informații. Acest lucru se poate face în secțiunea „Date principale și administrare” - „Configurarea datelor și secțiunilor principale” - „Vânzări”.
În subsecțiunea „Vânzări cu ridicata”, trebuie să verificați prezența următoarelor steaguri „Comenzi clienți” și „Facturi pentru plată”. Dacă ambele steaguri sunt bifate, aceasta înseamnă că formularul tipărit poate fi afișat atât din documentul de comandă client, cât și din documentul de factură.
Dacă secțiunea „Date principale și administrare” nu este disponibilă în panoul de secțiuni, contactați specialistul dumneavoastră 1C pentru sfaturi. De asemenea, puteți obține o consultație gratuită pe această problemă. Lăsați contactele dvs. sau sunați în partea de jos a acestei pagini.
Documentele „Comandă client” și „Factură de plată” le găsiți în secțiunea „Vânzări” - „Vânzări cu ridicata”.
Este important să înțelegeți că atunci când întocmiți un document „Comandă de vânzare”, de regulă, nu creați doar o factură, ci rezerva de marfa in depozit, controlul etapelor de plata etc. . Totul depinde de setările sistemului. Dacă nu aveți nevoie de o rezervare, atunci „Comandă ca factură” ar trebui să fie setat în setările UT.
După completarea și postarea unei comenzi de client, puteți imprima imediat documentul direct din comandă. În alt caz, pe baza comenzii clientului, puteți genera o factură de plată ca document separat. Totul depinde de modul în care este configurată contabilitatea la întreprinderea dvs. Dacă nu ai făcut aceste setări și introduci manual o mulțime de documente inutile, sau invers, îți lipsește funcționalitatea sistemului și nici măcar nu știi că totul este deja acolo „din cutie” și nu Nici măcar nu trebuie să programați funcționalități suplimentare - contactați-ne pentru ajutor.
Când completați o comandă, se va deschide un formular separat, în care trebuie să faceți clic pe butonul așa cum se arată în imaginea de mai jos:
Indiferent de metoda pe care ați încercat să imprimați, va fi generat același formular tipărit.
Formular imprimat cu logo
Dacă doriți să setați sigla organizației dvs., așa cum s-a făcut în exemplul nostru, nici măcar nu trebuie să faceți setări suplimentare în configurator. Obțineți o consultație gratuită prin intermediul formularului nostru de pe site.
Aveți nevoie de setări suplimentare pentru formularul de imprimare? Doriți să combinați mai multe documente într-unul agregat? Economisiți la servicii - achiziționați un abonament complet pentru asistență 1C.
Automatizare cuprinzătoare
KA începe configurarea
Procesul de generare a documentului discutat în articol în configurația complexă de automatizare nu este diferit de un proces similar în managementul comerțului. Prin urmare, vă recomandăm să citiți secțiunea -
În plus, să presupunem că un document atât în UT cât și în CA poate fi întocmit pe baza unui acord cu cumpărătorul.
În acest caz, unele detalii trebuie completate manual.
Nu există nicio secțiune tabelară pe formular. Prin urmare, datele din comandă sunt completate în formularul tipărit, dar dacă documentul a fost creat pe baza unui acord, atunci scopul plății include informații din detaliile cu același nume.
ERP Managementul întreprinderii
Sistemul 1C ERP Enterprise Management este cea mai complexă configurație produsă de 1C. Este reprezentat de multe subsisteme interconectate. Contabilitatea în acest program este efectuată, de regulă, de marile întreprinderi industriale. Nu există însă specificitatea operațiunii în cauză în ERP și în configurațiile complexe de automatizare și management al comerțului. Acest lucru se datorează faptului că, de fapt, o parte din configurațiile CA și UT sunt construite pe baza ERP prin eliminarea blocurilor inutile.
Prin urmare, dacă sunteți îngrijorat de întrebarea cum să generați o factură pentru plată în configurația de gestionare a întreprinderii ERP, trebuie să citiți instrucțiunile pas cu pas bazate pe configurații și
Managementul unei companii mici
Configurația Small Firm Management (SFM) este o soluție ideală de contabilitate pentru automatizarea contabilității operaționale și a proceselor de afaceri în întreprinderile mici. Soluția atrage prin interfața prietenoasă și relativ ușoară de utilizare, care permite implementarea și pornirea rapidă la întreprinderile mici din orice industrie.
Puteți încerca gratuit soluția 1C UNF. În acest caz, nu trebuie să descărcați UNF. Baza de date este disponibilă online, urmați linkul - baza de date demo UNF.
Cum se face o factură pentru plata către UNF este foarte simplu. Este suficient să configurați ieșirea butonului în formular pentru configurarea acțiunilor rapide. După aceea, pentru a completa documentul, faceți clic pe butonul de pe pagina de pornire.
Întrucât UNF este destinat întreprinderilor mici, funcționalitatea de configurare este concisă, dar acoperă complet toate sarcinile necesare cu care se confruntă șeful întreprinderii.
Când creați un cont, va trebui să completați foarte puține detalii
Documentul creat și înregistrat în baza de date este reflectat în listă. În același timp, formularul de listă arată frumos și informativ. Coloana din stânga afișează starea plății și puteți controla dacă o anumită factură a fost plătită direct în listă.
Dacă nu știți ce configurație 1C să alegeți pentru organizația dvs., contactați-ne pentru o consultație gratuită!
