Včasná a správná fakturace je klíčem k úspěchu každé společnosti. Při uzavírání dlouhodobých kontraktů, které vyžadují periodickou fakturaci dodavatelem, stejně jako při absenci obchodních oddělení ve firmě, spadá podpora kontraktů zcela na bedra účetního oddělení. Dnes vám řekneme, jak vystavit fakturu k platbě v 1C 8.3.
Faktura pro platbu v účetnictví 1C se generuje v podmenu „Prodej/Faktury zákazníkům“.
Vezměte prosím na vědomí, že když jsou provedeny změny v libovolném modulu 1C, vytvoří se automatická novinka s podrobným popisem a dokonce i video tutoriálem týkajícím se představené novinky. Systém umožňuje okamžité zobrazení novinek nebo, pokud si to přejete, připomenutí později při příštím přístupu k tomuto modulu.
Otevře se deník pro evidenci faktur vystavených zákazníkům.
První údaj, který je třeba vyplnit, je „Protistrana“. Systém umožňuje filtrovat seznam protistran podle jména a vybrat požadovaného kupujícího. Důležitou výhodou systému je automatické generování adresáře protistran při stahování např. bankovních výpisů. Produkty společnosti 1C zároveň umožňují automatické ověření informací o protistraně pro soulad s informacemi obsaženými v jednotném registru právnických osob.
Po výběru požadované protistrany přistoupíme přímo k vytvoření požadovaného dokumentu. Fakturu k platbě v 1C je možné vytvořit jak v rámci platby předem, tak po expedici zboží. V našem příkladu se podíváme na obě možnosti fakturace.
Možnost č. 1: Platba předem
Kliknutím na tlačítko „Vytvořit“ se vygeneruje elektronický dokument „Faktury kupujícímu (založení)“.
Fakturu k platbě můžete vystavit s omezenou dobou platnosti, tedy s platbou do určitého data. To je poskytováno v případech, kdy nabídka platí do určitého data. Je také možné zvolit běžný účet, protože některé společnosti mají praxi rozdělování výnosů z prodeje v závislosti na typu produktu nebo poskytování služby na různé běžné účty.
Ve spodní části dokumentu jsou tlačítka „Přidat/Vybrat/Změnit“, která umožňují zadat a upravit název produktu nebo služby ve faktuře. Po kliknutí na tlačítko „Přidat“ se otevře okno sortimentu, do kterého můžete postupně zadávat produkty prodávané společností (v našem případě se jedná o paliva a maziva). Tlačítko „Výběr“ umožňuje zobrazit celý seznam zboží a také aktuální množstevní zůstatky pro každou položku ve skladu. Střídavě vyplňujeme pole pro celý a krátký název produktu, jeho produktovou skupinu a měrnou jednotku. Prodejní cena je standardně nastavena na základě typu ceny stanoveného ve smlouvě a lze ji v případě potřeby upravit.
V našem příkladu prodáváme dvě značky benzínu, AI-95 a AI-92.
Systém 1C také umožňuje poskytnout kupujícímu slevu jak na jednotlivé položky faktury, tak na fakturu jako celek. V našem příkladu je sleva na celou fakturu ve výši 500 rublů.
Možnost č. 2: Vystavení faktury po odeslání zboží
Zvažme možnost vystavení faktury k platbě za odeslané produkty. Chcete-li to provést, přejděte do nabídky „Prodej/Prodej (úkony, faktury)“.
Otevře se deník pro registraci faktur za odeslané produkty. Po otevření faktury k úhradě klikněte na tlačítko „Vytvořit na základě“.
Vyberte řádek „Faktura kupujícímu“: program automaticky vytvoří fakturu k platbě, přičemž z faktury převede všechny řádky prodaného zboží.
Jakmile je faktura vygenerována, musí být zaslána kupujícímu. 1C Enterprise 8.3 umožňuje vytisknout vytvořenou fakturu kliknutím na tlačítko „Tisk“ buď na otevřeném dokumentu nebo v deníku pro registraci faktur k platbě.
V případě potřeby lze vygenerovaný dokument odeslat přímo ze systému protistraně prostřednictvím e-mailu. Kliknutím na ikonu obálky můžete odeslat dokument v jednom z formátů souborů poskytovaných 1C Enterprise 8.3.
Jednou z výhod produktů 1C je také vytváření elektronických dokumentů s pečetí a podpisem manažera. Chcete-li to provést, musíte v podrobnostech organizace vyplnit sloupce „Logo“ a „Seal“.
Tato vlastnost umožňuje vyhnout se tisku dokumentu, opatřování pečetí a podpisem manažera a také následnému skenování dokumentu pro odeslání protistraně.
Volbou „Faktura k platbě s razítkem a podpisy“ z nabídky obdržíme doklad s již vyplněnými údaji.
Netřeba dodávat, že společnost šetří peníze a čas při výrobě dokumentů, zejména při velkých objemech prodeje.
Závěrem bych chtěl upozornit na možnost smazání účtu ze systému, pokud je špatně vytvořen a není možnost jeho úpravy. Chcete-li to provést, musíte v deníku faktur označit požadovaný doklad zaškrtnutím pro smazání a přejít do nabídky „Správa/Smazat označené objekty“. Výběrem možnosti „Automaticky odstranit všechny označené objekty“ můžete provést odpovídající akci. Pokud byla faktura vygenerována na základě faktury, musíte pro smazání označit i všechny dokumenty s ní spojené.
Ahoj. Představuji vám své nové zpracování 1C Faktura k zaplacení kupujícímu s razítkem a podpisem.
Zpracováním se změní standardní tištěná podoba dokumentu "Faktura k zaplacení kupujícímu" v konfiguraci Enterprise Accounting 2.0 (1C:Enterprise 8.2).
Zpracování nevyžaduje změnu standardní konfigurace, otevření konfigurátoru a úpravu layoutů.
Nemá vliv na další automatické aktualizace z ITS disků.
Zpracování „Faktura k zaplacení kupujícímu s razítkem a podpisem“ je připojeno v režimu 1C Enterprise a je dostupné v seznamu pro výběr tištěných forem dokumentu FAKTURA K PLATBĚ KUPUJÍCÍMU.
Jak zobrazit razítko a podpis na faktuře pro platbu 1C
Otevíráme zpracování v režimu 1C Enterprise. Soubor – Otevřít – „Faktura k platbě kupujícímu s razítkem a podpisem.epf“
Pro organizaci vybíráme: Logo, Pečeť organizace a podpisy vedoucího a náčelníka. Buh.
Je lepší okamžitě přidat zpracování jako externí. Prostřednictvím Služby - Další hlášení a zpracování - Další externí zpracování
Po nastavení těchto nastavení musí být zpracování připojit jako externí tiskový formulář.
Jdeme na fakturu k platbě kupujícímu a vytiskneme náš layout
To je to, co nakonec dostaneme
A tady je detail toho, jak v 1C Accounting vypadá pečeť a podpis na faktuře pro platbu kupujícímu.
Abyste získali stejný efekt jako v mé kresbě, Obrázky musí mít průhledné pozadí!
Pro správu elektronických dokumentů je to prostě nezbytné, takže na naskenovaných výkresech podpisu a pečetí musíte udělat průhledné pozadí a uložit je ve formátu *.png nebo *.gif
Zpracování funguje v konfiguraci 1C Accounting 2.0, ale lze je snadno upravit tak, aby vyhovovaly potřebám zákazníka.
V tištěné podobě Faktury k platbě kupujícímu můžete provést následující úpravy
Zobrazení dalších informací (Příklad: Pozor, podrobnosti o organizaci se změnily.);
zobrazit smlouvu a pohledávky;
dodatečně zvýraznit součty faktur;
vystavovat reklamní bloky;
Náklady na zpracování jsou 1 000 rublů nebo 33 $
Můžete zaplatit do jedné z peněženek
Webmoney:
Rublů – R137603857842
Dolary – Z483614844528
Účet Yandex: 410011156200738
Stažení
Po zaplacení pošlete email na [e-mail chráněný] V předmětu dopisu uveďte „Platba za zpracování 1C“, kde musíte uvést číslo platebního účtu.
Odpověď bude následovat do 24 hodin.
Pro tvorbu externích tištěných formulářů, sestav a 1C zpracování kontaktujte
Veškeré náměty a dotazy týkající se zpracování se ptejte zde v komentářích.
I přesto, že vystavování faktur na úhradu jakéhokoli zboží či služeb kupujícímu není povinné, v praxi je to zcela běžné. Na fakturách jsou uvedeny údaje o dodavateli a také seznam zboží a služeb, na které je třeba uhradit zálohu.
Placení účtů je velmi pohodlné. Všichni dostáváme měsíční příjmy za nájem, elektřinu, plyn, vodu. V podstatě jsou to také analogy účtů.
Faktura k zaplacení samozřejmě není primárním dokladem, ale právě u ní začíná reflexe tržeb za zboží a služby a také vypořádání se zákazníky. V tomto článku vám řekneme, jak vystavit fakturu k platbě v 1C 8.3 a vytisknout ji.
Faktury k platbě naleznete v sekci „Prodej“.
Vytvořte nový dokument a vyplňte jeho záhlaví. 31. srpen 2017 uvedeme v poli „Platí“. Pokud kupující ve stanovené lhůtě nezaplatí, pozbývá faktura platnosti. Důvodů může být mnoho, například změny cen.
Stav naší faktury bude zpočátku „Nezaplaceno“. Jakmile obdržíme jakoukoli akci od kupujícího, stav se změní.
Vybereme jako protistranu a uvedeme, že s ní spolupracujeme na základě dohody s kupujícím „“. Smlouvu nemusíte specifikovat, v tomto případě klikněte napravo od tohoto pole na tlačítko „Nový“. V tomto případě program na základě vytvořené faktury vytvoří s kupujícím novou smlouvu.
Nezapomeňte uvést bankovní účet, na který má být platba přijata. Pokud poskytujete kupujícímu nějaké slevy, vyberte příslušnou položku ze stejnojmenného rozbalovacího seznamu a uveďte její velikost.
V tabulkové části na záložce „Produkty a služby“ uvedeme, že prodáváme 20 kusů bonbónů „Assorted“, 30 „Veverka“ a 25 „Třešeň“. Správnost automaticky zadaných cen určitě zkontrolujeme. Lze je upravit ručně.
Pokud dodáváte zboží ve vratných obalech, například pivo v sudech, informace o něm mohou být uvedeny také na příslušné záložce.
Pokud je tato platební faktura pravidelná, například máte s kupujícím smlouvu o měsíčním doručování, klikněte na hypertextový odkaz „Opakovat“ v horní části dokumentu. V okně, které se otevře, určete, jak často se má toto počítání opakovat. V seznamu dokumentů se zobrazí připomenutí.
Tisk faktur k platbě
Faktury pro platbu v 1C jsou kupujícímu vystaveny v papírové nebo elektronické podobě. V prvním případě je vše docela jednoduché. Vytiskněte monofakturu ze stejnojmenné položky nabídky „Tisk“ v záhlaví dokladu.
Po vytištění je podepsán a orazítkován.
Jak vložit razítko a podpis na fakturu
Při vystavení faktury kupujícímu z 1C 8.3 elektronicky, například e-mailem, je mnohem pohodlnější obdržet z programu tištěný formulář s již nainstalovanými razítky a faxovými podpisy. Ušetří vám to tisk dokumentu, jeho podepisování a pozdější skenování.
Přejděte do adresáře organizací a otevřete kartu té, pro kterou potřebujete nainstalovat pečeť a podpisy. V části „Logo a tisk“ vyberte soubory z počítače s dříve připravenými faxovými obrázky (lze naskenovat). Upozorňujeme, že pozadí obrázků musí být bílé nebo průhledné.
Nyní se vraťme k dříve vytvořené faktuře k úhradě a tentokrát z nabídky tisku vyberte položku „Faktura k úhradě (s razítkem a podpisy). Všechny obrázky, které byly nahrány na kartu organizace, byly zobrazeny v tištěné podobě.
Nyní, když kliknete na tlačítko uložit, můžeme tuto fakturu obdržet v externím souboru, například pdf, a odeslat ji kupujícímu.
Viz také video pokyny pro vystavení faktury a uzavření smlouvy v 1C 8.3:
Tento článek „Jak vystavit fakturu v 1C“ je určen pro začínající uživatele; vysvětluje, jak vygenerovat tištěný formulář faktury pro platbu kupujícímu v systémovém programu 1C: Enterprise za účelem vytištění vygenerovaného formuláře faktury k platbě. nebo jej zašlete e-mailem ve formátu pdf. Článek je podrobný návod, jak vytvořit účet v následujících programech 1C.
Jak vystavit fakturu k platbě v 1C: Trade Management 10.3
Pro vygenerování faktury k platbě budeme potřebovat některá nastavení, jako je název organizace, číslo bankovního účtu a další. Nejjednodušší způsob je vyplnit tato nastavení procházením všech kroků průvodce Startovací asistent. Pole podtržená červeně jsou povinná.
Pokud při procházení kroků spouštěcího asistenta při zadávání BIC banky není banka vyplněna a tlačítko není dostupné Dále postupujte podle kroků na následujícím obrázku.
Nyní otevřete seznam účtů a stiskněte tlačítko Přidat jak je znázorněno na obrázku níže.
Otevře se formulář faktury, ve kterém musíte postupně vyplnit požadovaná pole. Začněme vyplněním pole Protistrana. Chcete-li to provést, postupujte podle kroků uvedených na obrázku níže.
Pojďme k záložce Kontakty a vyplňte adresu sídla.
Poté, co jsme zmáčkli tlačítko OK v otevřené podobě seznamu protistran se objevila nová protistrana. Přidejme jej na náš účet dvojitým kliknutím na odpovídající řádek v seznamu protistran.
Nyní přidáme nový řádek do sekce tabulky Zboží, otevřete formulář pro výběr položky, vytvořte nový prvek a začněte jej vyplňovat. Tyto kroky jsou znázorněny na obrázku níže.
Vyberte základní měrnou jednotku a uložte vytvořený prvek stisknutím tlačítka OK.
Vytvořenou položku přidáme do naší faktury, jak je znázorněno na obrázku níže.
Vyplníme pole Množství, Cena, sazba DPH. Zmáčkneme tlačítka Zapsat A Faktura k zaplacení.
Jak vystavit fakturu pro platbu v 1C: Trade Management 11.2
Nejprve provedeme prvotní nastavení nezbytná pro vygenerování faktury pro platbu kupujícímu, jako je zadání údajů o organizaci, běžném účtu, skladu. Pro zadání informací o organizaci provedeme postupně kroky uvedené na obrázcích níže.
Nyní zadáme informace o aktuálním účtu.
Zadáme také informace o skladu.
Nyní přidáme možnost registrace a ukládání informací o zákaznických objednávkách do databáze. To je nutné, protože z tohoto dokladu se vygeneruje tištěná podoba faktury.
Otevřete seznam zákaznických objednávek a pomocí tlačítka přidejte novou objednávku Vytvořit.
Otevře se formulář objednávky kupujícího, pro výběr protistrany klikněte na tlačítko se třemi tečkami vedle pole Klient. Protože V našem programu zatím není registrována ani jedna protistrana, pomocí tlačítka přidáme novou Vytvořit.
V otevřeném formuláři asistenta pro registraci nové protistrany zadejte jméno protistrany. V uvedeném příkladu tomu tak je Naše protistrana, v reálném účetnictví to bude např. Berezka LLC. Musíte také vyplnit pole E-mailem. Pokud neznáte skutečnou e-mailovou adresu, zadejte tu zobrazenou na obrázku. Poté musíte tlačítko několikrát stisknout Dále a jednou tlačítko Vytvořit.
Zapišme si protistranu a vyberte ji v našem dokumentu.
Pojďme k záložce Zboží, přidejte do sekce tabulky nový řádek a kliknutím na tlačítko se třemi tečkami otevřete formulář pro výběr položky. Poté vytvořte nový prvek adresáře Nomenklatura stisknutím tlačítka Vytvořit.
Vyplníme pole Druh nomenklatury přidání nového typu položky do databáze Produkt.
Vyplňte název a měrnou jednotku položky. Vytvořený prvek poté uložte do databáze kliknutím na tlačítko Uložit a zavřít.
Vybereme vytvořenou položku do našeho dokumentu.
Doplňme číselné hodnoty, sazba DPH a dokument zpracujeme. Vezměte prosím na vědomí, že za účelem vyplnění pole Cena, musíte vyklidit pole Typ ceny kliknutím na tlačítko s křížkem (akce 2 na obrázku níže).
Formulář faktury vytiskneme.
Nyní máme vytvořenou tištěnou formu faktury k úhradě. Můžeme jej vytisknout na tiskárně nebo uložit ve formátu pdf a zaslat emailem klientovi.
V tomto článku se podrobně podíváme na proces generování „faktury pro platbu kupujícímu“ v různých konfiguracích 1C Enterprise. Zkušení uživatelé s touto operací většinou nemají problémy, a tak je aktuální návod určen spíše začátečníkům.
Po přečtení tohoto materiálu se dozvíte:
- K čemu slouží dokument, o který máme zájem, v jakých případech je nutné jej vypsat?
- Jak provést počáteční nastavení v 1C pro vygenerování dokumentu
- Naučte se vystavovat fakturu pro platbu v 1C
Také zde si můžete stáhnout tištěné šablony dokumentů od 1C zcela zdarma v různých formátech.
Formuláře ke stažení: PDF | DOC | DOCX | XLS | XLSX
Nejprve definujme příslušný dokument.
Faktura k úhradě je nepovinný doklad obsahující platební údaje příjemce (prodávajícího), podle kterého plátce (kupující) převádí peněžní prostředky za uvedené zboží (práce, služby), tento doklad nemá jednotnou formu.
Jaké podrobnosti by měly být v dokumentu:
- Poskytovatel
- Kupující
- Bankovní údaje dodavatele: Banka, INN, KPP, BIC, číslo atd.
- Seznam zboží, služeb s množstvím, cenami a celkovou částkou k platbě
- Pečeť organizace
- Podpisy vedoucího a účetního
Mnozí také zveřejňují následující doplňující informace:
- Logo organizace
- Krátké dodací podmínky
Faktura k zaplacení dodavateli
Než se ponoříme do specifik zobrazování tohoto dokumentu v různých konfiguracích, udělejme malou odbočku a vyjádřime se k problému uvedenému v názvu výše. Mnoho nezkušených uživatelů 1C se ptá: jak vygenerovat fakturu pro dodavatele? S kupujícím je vše jednoduché. To bude podrobně diskutováno v tomto materiálu. Co dělat s dodavatelem? Odpověď leží ve skutečnosti na povrchu a pramení ze samotné podstaty a definice operace. Faktem je, že jakmile potřebujete vystavit fakturu své protistraně, která je dodavatelem, okamžitě přestává být dodavatelem této obchodní transakce. Navíc jde stále o stejnou protistranu. V 1C 8 všichni dodavatelé, kupující atd. jsou uloženy v jednom adresáři "Protistrany". Pro vystavení faktury dodavateli je tedy potřeba udělat totéž tak, že v poli „Protistrana“ vyberete tuto protistranu.Jediné, že budete muset vytvořit novou smlouvu, jelikož smlouva, kterou máte v r. databáze vypadá jako „S dodavatelem“ a musíme vybrat typ smlouvy "s kupujícím".
Krok za krokem zvážíme algoritmus pro práci s daným objektem v následujících konfiguracích:
Je třeba říci, že použitá platforma 1C nijak neovlivňuje proces, tzn. Pokud vaše společnost používá 8.1, 8.2 nebo 8.3 a potřebujete vytvořit dokument, o kterém mluvíme, přečtěte si tento článek.
Podnikové účetnictví, vydání 2.0/ Podnikové účetnictví KORP, vydání 2.0 (BP 2.0)
V konfiguraci "Enterprise Accounting, Rev. 2.0 Enterprise Accounting CORP, Rev. 2.0" je generování dokumentů jednoduché. Nejprve musíte vyvolat prostřednictvím hlavního menu položku „Prodej“, seznam dokumentů. Podívejte se, jak se to dělá na obrazovce níže:
Poté musíte v okně, které se otevře, vyplnit všechny potřebné údaje a přidat data do tabulkové části dokumentu. Navíc program při výběru smlouvy filtruje pouze smlouvy typu: „s kupujícím“ a řadu dalších (agentura). Stojí za zmínku, že pro zadávání zboží a služeb existují různé tabulkové části: „Produkty“ pro zboží, „Služby“ pro služby. Ale každá tabulková část je charakterizována následujícími detaily:
- Nomenklatura – prodávaný produkt nebo služba
- Množství - množství prodaného produktu nebo služby (službu lze měřit v hodinách nebo v kusech)
- Cena - jednotková cena
- Množství - množství vynásobené cenou
- % DPH - procento DPH, které se na vás vztahuje při prodeji zboží. Obecně je sazba 18%
- Částka DPH - částka DPH, kterou kupující zaplatí jako součást zboží
- Celkem - celková částka včetně DPH
Po zadání všech údajů můžete kliknutím na tlačítko výběru tiskového formuláře v dolní části formuláře odeslat dokument k tisku.
Formace je dokončena. Upozorňujeme, že tento doklad negeneruje žádná účtování v systému v konfiguracích účetnictví. Ihned po záznamu má tedy stav „Prošlo“.
Podnikové účetnictví, vydání 3.0/ Podnikové účetnictví KORP, vydání 3.0 (BP 3.0)
V konfiguraci „Enterprise Accounting, Rev. 3.0/Enterprise Accounting CORP, Rev. 3.0“ pro založení musíte otevřít sekci „Sales“ a vybrat první položku v seznamu, jak je znázorněno na obrázku níže.
Poté musíte v okně nového dokumentu, které se otevře, vyplnit všechny potřebné údaje a přidat data do tabulkové části dokumentu
Po zadání všech údajů můžete kliknout na tlačítko „Tisk“ a vybrat jednu ze dvou možností tisku formulářů pro tisk dokumentu:
Správa obchodu 10.3 (UT 10)
V konfiguraci "Správa obchodu 10.3 (UT 10)" pro vytvoření předmětného objektu musíte otevřít položku nabídky "Dokumenty", sekci "Prodej" a vybrat "Faktury k platbě zákazníkům"
Poté v okně, které se otevře, musíte vyplnit všechny potřebné údaje a přidat data do tabulkové části
Po zadání všech údajů můžete kliknutím na tlačítko v dolní části formuláře, zvýrazněné na obrázku níže, vygenerovat formulář pro tisk:
Řízení obchodu 11
Konfigurace startu UT
V konfiguraci Trade Management 11 existuje několik možností pro tisk dokumentu, který hledáte.
Nejprve je třeba pochopit, zda je v systému vedena evidence zákaznických objednávek a zda jsou faktury k platbě ukládány v programu 1C jako samostatné dokumenty v informační základně. To lze provést v sekci "Kmenová data a administrace" - "Nastavení kmenových dat a sekcí" - "Prodej".
V podsekci „Velkoobchodní prodej“ je třeba zkontrolovat přítomnost následujících příznaků „Objednávky zákazníků“ a „Faktury k platbě“. Pokud jsou oba příznaky zatrženy, znamená to, že tištěný formulář lze zobrazit jak z dokladu objednávky zákazníka, tak z dokladu faktury.
Pokud není na panelu sekcí k dispozici sekce „Hlavní data a administrace“, požádejte o radu svého specialistu 1C. Můžete také získat bezplatnou konzultaci k tomuto problému. Zanechte své kontakty nebo zavolejte dole na této stránce.
Dokumenty „Objednávka zákazníka“ a „Faktura k platbě“ naleznete v sekci „Prodej“ - „Velkoobchod“.
Je důležité pochopit, že když vystavujete dokument „Objednávka prodeje“, zpravidla nevytváříte pouze fakturu, ale zarezervovat zboží na skladě, kontrolovat platební fáze atd. . Vše závisí na nastavení systému. Pokud rezervaci nepožadujete, pak by mělo být v nastavení UT nastaveno „Objednat jako fakturu“.
Po vyplnění a zaúčtování zákaznické objednávky můžete doklad ihned vytisknout přímo z objednávky. V jiném případě můžete na základě objednávky zákazníka vygenerovat fakturu k platbě jako samostatný doklad. Vše závisí na tom, jak je ve vašem podniku nastaveno účetnictví. Pokud jste tato nastavení neprovedli a ručně zadáváte spoustu nepotřebných dokumentů nebo naopak, postrádáte funkčnost systému a ani nevíte, že vše je již „out of the box“ a nemáte Není třeba ani programovat další funkce - kontaktujte nás pro pomoc.
Při vyplňování objednávky se otevře samostatný formulář, ve kterém je potřeba kliknout na tlačítko, jak je znázorněno na obrázku níže:
Bez ohledu na metodu, kterou jste se pokusili vytisknout, bude vygenerován stejný tištěný formulář.
Tištěný formulář s logem
Pokud si chcete nastavit logo své organizace, jak bylo provedeno v našem příkladu, nemusíte ani provádět žádná další nastavení v konfigurátoru. Získejte bezplatnou konzultaci prostřednictvím našeho webového formuláře.
Potřebujete další nastavení tiskového formuláře? Chcete spojit několik dokumentů do jednoho agregovaného? Ušetřete na službách – zakupte si komplexní předplatné pro podporu 1C.
Komplexní automatizace
Konfigurace spuštění KA
Proces generování dokumentu popsaného v článku v konfiguraci komplexní automatizace se neliší od podobného procesu v řízení obchodu. Proto vám doporučujeme přečíst si sekci -
Jako dodatek řekněme, že dokument v UT i CA lze vyhotovit na základě dohody s kupujícím.
V tomto případě je nutné některé údaje vyplnit ručně.
Ve formuláři není žádná tabulková část. Do tištěného formuláře se tedy vyplňují údaje z objednávky, ale pokud byl doklad vytvořen na základě dohody, pak je účelem platby informace ze stejnojmenných údajů.
ERP Enterprise Management
Systém 1C ERP Enterprise Management je nejkomplexnější konfigurací vytvořenou společností 1C. Je reprezentován mnoha vzájemně propojenými subsystémy. Účetnictví v tomto programu zpravidla provádějí velké průmyslové podniky. Neexistuje však žádná specifičnost dané operace v ERP a ve složitých konfiguracích automatizace a řízení obchodu. Je to dáno tím, že ve skutečnosti je část konfigurací CA a UT postavena na bázi ERP odstraněním nepotřebných bloků.
Pokud vás tedy znepokojuje otázka, jak vygenerovat fakturu k platbě v konfiguraci podnikového managementu ERP, musíte si přečíst pokyny krok za krokem založené na konfiguracích a
Vedení malé firmy
Configuration Small Firm Management (SFM) je ideálním řešením pro účtování pro automatizaci provozního účetnictví a obchodních procesů v malých firmách. Řešení zaujme svým uživatelsky přívětivým rozhraním a relativně snadnou obsluhou, což umožňuje rychlou implementaci a rozjezd v malých firmách v jakémkoli odvětví.
Řešení 1C UNF si můžete vyzkoušet zdarma. V tomto případě nemusíte stahovat UNF. Databáze je dostupná online, klikněte na odkaz - demo databáze UNF.
Jak vystavit fakturu pro platbu do UNF je velmi jednoduché. Výstup tlačítka stačí nakonfigurovat ve formuláři pro nastavení rychlých akcí. Poté, abyste dokončili dokument, jednoduše klepněte na tlačítko na domovské stránce.
Vzhledem k tomu, že UNF je určen pro malé podniky, funkce konfigurace je stručná, ale zcela pokrývá všechny nezbytné úkoly, kterým čelí vedoucí podniku.
Při vytváření účtu budete muset vyplnit velmi málo údajů
Vytvořený a zaznamenaný dokument v databázi se projeví v seznamu. Zároveň formulář seznamu vypadá krásně a informativně. Úplně vlevo sloupec zobrazuje stav platby a přímo v seznamu můžete kontrolovat, zda byla konkrétní faktura uhrazena.
Pokud nevíte, jakou konfiguraci 1C vybrat pro vaši organizaci, kontaktujte nás pro bezplatnou konzultaci!
